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云之尚環(huán)境承接青島康爾健中藥實業(yè)有限公司可行性研究報告

作者： 發(fā)布時間：2015/1/14 10:52:45 點擊量：

第一章 項目背景
    1.1 項目名稱
    青島康爾健中藥實業(yè)有限公司可行性研究報告
    1.2 項目承辦單位
    青島康爾健中藥實業(yè)有限公司
    1.3 項目擬建地點
    山東省青島市城陽區(qū)靖城路1號
    1.4 項目建設(shè)內(nèi)容
    本項目主要建設(shè)內(nèi)容為：中藥飲片廠、中藥種植基地、中藥保健中心、中藥養(yǎng)生村。根據(jù)項目建設(shè)內(nèi)容及特點，分三期建設(shè)。
    項目共占地2165畝，其中一期中藥飲片廠和二期中藥保健中心共占地15畝，中藥種植基地占地面積2000畝，三期中藥養(yǎng)生村占地面積150畝。項目一期與二期改建建筑物面積8678平方米，三期新建建筑物面積46000平方米。
    項目一期將原服裝加工廠的7278平方米改建為中藥飲片廠，改建內(nèi)容包括：生產(chǎn)車間建筑面積4500平方米，研發(fā)中心建筑面積1800平方米，員工生活及輔助用房建筑面積978平方米。為滿足飲片生產(chǎn)需求，同時配套建設(shè)2000畝中藥種植基地。項目完全投產(chǎn)后，年產(chǎn)中藥飲片6000噸。
    項目二期將原服裝加工廠的1400平方米改建為保健中心，改建內(nèi)容包括：體檢健康管理區(qū)建筑面積300平方米、綜合診療區(qū)建筑面積700平方米、中藥房建筑面積400平方米。
項目三期建設(shè)中藥養(yǎng)生村，占地面積150畝。建設(shè)內(nèi)容包括：養(yǎng)生度假公寓建筑面積28000m2，藥膳坊建筑面積3000m2，中藥理療中心建筑面積7000 m2，中藥SPA館建筑面積2000 m2，文體活動中心建筑面積6000 m2，神農(nóng)百草園占地30畝。
第2章 市場分析
    2.1中藥飲片行業(yè)概述
    2.1.1中藥飲片行業(yè)基本情況 
    中藥按其是否經(jīng)過加工或加工程度不同可依次分為中藥材、中藥飲片和中成藥三個環(huán)節(jié)。從中藥管理意義上講，根據(jù)調(diào)配或制劑的需要，按照中醫(yī)藥理論和中藥炮制方法，對經(jīng)中草藥產(chǎn)地初加工的凈藥材進一步炮制而成的，可直接用于中醫(yī)臨床的中藥成品稱為中藥飲片。中藥飲片近年來受到市場的熱捧，2009年國家基本藥物目錄將中藥飲片列入其中，為中藥飲片的發(fā)展提供了良好的機遇。  中藥飲片是中國中藥產(chǎn)業(yè)的三大支柱之一，是中醫(yī)臨床辨證施治必需的傳統(tǒng)武器，也是中成藥的重要原料，隨其炮制理論的不斷完善和成熟，目前它已成為中醫(yī)臨床防病、治病的重要手段。按照炮制前中藥材是否具有毒性，中藥飲片可劃分為普通飲片和毒性飲片兩類，毒性飲片在經(jīng)過特殊炮制工藝后，可大大降低其毒性。 
    2.1.2中藥飲片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
    1、行業(yè)增長長期領(lǐng)先
    我國中藥飲片行業(yè)長期保持快速增長的態(tài)勢，通過比較2005年至2012年中藥飲片行業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)和我國GDP增長率可以發(fā)現(xiàn)，2005年至2011年，中藥飲片行業(yè)收入增長率均保持在30%以上，遠高于同期宏觀經(jīng)濟增長率，2011年和2012年的增長率有所下降，并且與醫(yī)藥制造業(yè)整體增長率基本持平，主要是由于中藥材價格從2011年大幅調(diào)整所致。通過中藥材天地網(wǎng)統(tǒng)計的中藥材200指數(shù)發(fā)現(xiàn)，2012年下半年，中藥材價格開始企穩(wěn)回升，未來中藥材價格的進一步上升將提升中藥飲片行業(yè)的增長水平。
    2、行業(yè)整體利潤率偏低
    我國以中藥飲片加工為主營業(yè)務(wù)的企業(yè)以中小型規(guī)模為主，由于行業(yè)內(nèi)同質(zhì)化競爭激烈、天時和人為投機波動，整個行業(yè)的銷售利潤率提高不大，2005年中藥飲片行業(yè)的整體銷售利潤率僅為5.14%，為中藥飲片行業(yè)歷史最低水平，自2006年起銷售利潤率持續(xù)提升，至2011年達到7.55%的較高水平，但與同期醫(yī)藥制造業(yè)整體相比仍有較大差距。這意味著中藥飲片子行業(yè)的集中度有待進一步提高。
    3、家種品種價格暴漲暴跌成常態(tài)
    2009年以來，我國中藥材價格不斷攀升，根據(jù)中藥材天地網(wǎng)編制的中藥材價格200指數(shù)顯示，該指數(shù)2009年6月從1000點左右的點位一舉突破了2011年7月的2900點，整體上漲幅度已接近兩倍。而自從國家發(fā)改委2001年6月開始查處整頓中藥材市場及價格及各種游資聞風撤退以來，中藥材價格指數(shù)已從歷史最高點2011年7月25日的2905點下跌幅度達到了30%左右。
中藥材價格的暴漲暴跌的主要原因是來自政府、市場、供給方和需求方等方面的共同角力。
    4、行業(yè)無序競爭比較嚴重 
    我國中藥飲片行業(yè)發(fā)展較為快速，同時進入企業(yè)的數(shù)量也在不斷增加。據(jù)統(tǒng)計，2012年全年，中藥飲片新增企業(yè)將近百余家，一些上市醫(yī)藥類企業(yè)對于進軍中藥飲片行業(yè)也是熱情高漲。一方面，當政府對中成藥的質(zhì)量要求提高，醫(yī)藥企業(yè)必然傾向于向原藥材和飲片方向拓展產(chǎn)業(yè)鏈；另一方面，中藥飲片行業(yè)正處于從不規(guī)范到規(guī)范的發(fā)展過程中，相關(guān)醫(yī)藥企業(yè)可以從中獲益。但由于行業(yè)進入門檻較低，國內(nèi)中藥飲片企業(yè)呈現(xiàn)數(shù)量眾多、規(guī)模普遍較小的特點，家庭作坊式小加工廠屢禁不絕，市場無序競爭嚴重，行業(yè)未形成合力。
    2.1.3中藥飲片行業(yè)市場容量 
    1、國內(nèi)市場
    2011年中藥飲片行業(yè)銷售規(guī)模超過800億，過去六年收入和利潤復(fù)合增速超過40%，就規(guī)模化生產(chǎn)而言，中藥飲片是一個銷售規(guī)模很大的產(chǎn)品系列，應(yīng)該說醫(yī)藥行業(yè)沒有哪個產(chǎn)品系列能超過中藥飲片，因此該行業(yè)的特點很利于培育大企業(yè)。
    2、國際市場
    近兩年來，我國中藥出口量不斷增加，其中，中藥材及飲片是我國中藥出口中增長幅度最大的一個子行業(yè)，為中藥出口增添了活力。此外，從2013年的出口情況看，價格普漲四成，并且出口企業(yè)呈現(xiàn)出多元化的特點。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2013年，我國中藥材及飲片出口額為12.11億美元，同比增長41.24%；出口量基本與上年持平，出口均價平均同比上漲40.37%。中國香港、日本、韓國、中國臺灣和東盟依然是傳統(tǒng)中藥材及飲片的主要出口市場，對這5個市場的出口額占整個中藥材及飲片出口額的85.3%。其中，對香港出口的中藥材產(chǎn)品主要有田七、黨參、杜仲、白術(shù)、菊花、川芎、白芍、人參和地黃，對日本出口的藥材及飲片主要是半夏、人參、茯苓、甘草、白芍和田七。
    中藥材及飲片的主流品種出口數(shù)量和價格雙雙上漲。如枸杞出口量同比大幅增加，2013年，我國枸杞出口量為9304972公斤，同比增加59.36%。地黃、田七、白術(shù)、杜仲和白芍等商品的出口數(shù)量也同比大幅增加。價格方面，人參出口價格為64.06美元/公斤，同比上揚12.4%，地黃、菊花的出口價格同比也大幅上漲。
    除了出口價格上漲外，出口企業(yè)也有了新的變化，多元化特點顯著。其中，民營企業(yè)稱為推動中藥材及飲片出口的主要力量，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至2013年底，有出口業(yè)務(wù)的企業(yè)為642家，出口金額為8.45億美元，占比高達69.8%，在民營企業(yè)中，私人企業(yè)的出口量占了66.86%。三資出口企業(yè)為120，出口額為1.9億美元，出口金額占比15.81%;國營企業(yè)出口金額占比為14.38%。
    在《2014-2017年中國中藥材及飲片行業(yè)發(fā)展前景與投資風險研究報告》中：我國藥材及飲片出口量價都有穩(wěn)步增長，同時，應(yīng)該注意到，企業(yè)勞動成本上升和部分國家加強對重金屬及農(nóng)殘的標準檢測，使相關(guān)企業(yè)面臨較大的壓力，相關(guān)企業(yè)應(yīng)當繼續(xù)調(diào)整海外戰(zhàn)略，推進我國中草藥走出去，并走的更遠。
第3章 項目建設(shè)內(nèi)容及技術(shù)方案
    3.1 項目建設(shè)內(nèi)容
    本項目主要建設(shè)內(nèi)容為：中藥飲片廠、中藥種植基地、中藥保健中心、中藥養(yǎng)生村。根據(jù)項目建設(shè)內(nèi)容及特點，分三期建設(shè)。
    項目共占地2165畝，其中一期中藥飲片廠和二期中藥保健中心共占地15畝，中藥種植基地占地面積2000畝，三期中藥養(yǎng)生村占地150畝。項目一期與二期改建建筑物面積8678平方米，三期新建建筑物面積46000平方米。
    項目一期將原服裝加工廠的7278平方米改建為中藥飲片廠，改建內(nèi)容包括：生產(chǎn)車間建筑面積4500平方米，研發(fā)中心建筑面積1800平方米，員工生活及輔助用房建筑面積978平方米。為滿足飲片生產(chǎn)需求，同時配套建設(shè)2000畝中藥種植基地。項目完全投產(chǎn)后，年產(chǎn)中藥飲片6000噸。
    項目二期將原服裝加工廠的1400平方米改建為保健中心，改建內(nèi)容包括：體檢健康管理區(qū)建筑面積300平方米、綜合診療區(qū)建筑面積700平方米、中藥房建筑面積400平方米。
    項目三期建設(shè)中藥養(yǎng)生村，占地面積150畝。建設(shè)內(nèi)容包括：養(yǎng)生度假公寓建筑面積28000m2，藥膳坊建筑面積3000m2，中藥理療中心建筑面積7000 m2，中藥SPA館建筑面積2000 m2，文體活動中心建筑面積6000 m2，神農(nóng)百草園占地30畝。
第4章 投資估算與資金籌措
    4.1 項目總投資估算
    本項目總投入資金30000萬元，其中固定資產(chǎn)投資28910萬元，鋪底流動資金1090萬元。
    4.1.1 建設(shè)投資估算
    根據(jù)《投資項目可行性研究指南》相關(guān)內(nèi)容，項目建設(shè)投資包括工程費用、工程建設(shè)其他費用、預(yù)備費和建設(shè)期利息四方面內(nèi)容，它是由建筑工程費、設(shè)備購置費、安裝工程費、工程建設(shè)其他費用、基本預(yù)備費、漲價預(yù)備費和建設(shè)期借款利息等七部分構(gòu)成。
經(jīng)初步估算，本項目固定資產(chǎn)投資總額為28910萬元。其中建筑工程費12503萬元，設(shè)備購置費11629萬元，安裝工程費1285萬元，工程建設(shè)及其他費用945萬元，預(yù)備費（含基本預(yù)備費和漲價預(yù)備費）1318萬元，建設(shè)期利息1230萬元。
     1、建筑工程費
    建筑工程費是指為建造永久性建筑物和構(gòu)筑物所需的費用。本項目的建筑工程包括中藥飲片廠改建、中藥保健中心及中藥養(yǎng)生村建設(shè)。根據(jù)單位建筑工程投資估算法，本項目建筑工程費12503萬元。
    2、設(shè)備購置費
    設(shè)備購置費包括國內(nèi)設(shè)備購置費、進口設(shè)備購置費和工器具及生產(chǎn)家具購置費。本項目所需重大設(shè)備及工器具主要從國內(nèi)購買。
    經(jīng)初步估算，設(shè)備及工器具購置費總計11629萬元。生產(chǎn)設(shè)備購置費用根據(jù)詢（報）價、或參照近期同類設(shè)備的訂貨價水平確定。
    3、安裝工程費（萬元）
    本項目安裝工程費主要包括：①生產(chǎn)所需安裝的專用設(shè)備、儀器儀表等設(shè)備的安裝費；②工藝、供熱、供電、給排水、通風空調(diào)、凈化及除塵、自控、電訊等管道、管線、電纜的材料費和安裝費；③設(shè)備和管道的保養(yǎng)、絕緣、防腐，設(shè)備內(nèi)部的填充物等的材料費和安裝費。
    本項目的安裝工程費根據(jù)行業(yè)及專門機構(gòu)發(fā)布的安裝工程定額、取費標準進行估算。設(shè)備安裝工程費計算公式為：設(shè)備安裝工程費＝設(shè)備原價×安裝費費率
    經(jīng)估算，本項目的安裝工程費為1285萬元。
4、工程建設(shè)其他費用
    工程建設(shè)其他費用是指建設(shè)投資中除建筑工程費、設(shè)備購置費、安裝工程費以外的，為保證工程建設(shè)順利完成和交付使用后能夠正常發(fā)揮效用而發(fā)生的各項費用。按其內(nèi)容大體可分為三類：第一類是建設(shè)用地費用；第二類是與項目建設(shè)有關(guān)的費用；第三類是與項目運營有關(guān)的費用。
    本項目建設(shè)用地費用為210萬元。
    與項目建設(shè)有關(guān)的費用包括建設(shè)管理費、可行性研究費、研究試驗費、環(huán)境影響評價費、職業(yè)安全衛(wèi)生健康評價費、場地準備及臨時設(shè)施費、引進技術(shù)和設(shè)備其他費用和工程保險費。
    與項目運營有關(guān)的費用包括聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費、生產(chǎn)準備費和辦公及生活家具購置費。
    經(jīng)初步估算，本項目工程建設(shè)其他費用總計945萬元。
    5、預(yù)備費
    分為基本預(yù)備費和漲價預(yù)備費兩部分。基本預(yù)備費是指在項目實施中可能發(fā)生、但在項目決策階段難以預(yù)料的支出，需要事先預(yù)留的費用，又稱工程建設(shè)不可預(yù)見費。一般由下列三項內(nèi)容構(gòu)成：
    （1）在批準的設(shè)計范圍內(nèi)，技術(shù)設(shè)計、施工圖設(shè)計及施工過程中所增加的工程費用；經(jīng)批準的設(shè)計變更、工程變更、材料代用、局部地基處理等增加的費用。
    （2）一般自然災(zāi)害造成的損失和預(yù)防自然災(zāi)害所采取的措施費用。
    （3）竣工驗收時為鑒定工程質(zhì)量對隱蔽工程進行必要的挖掘和修復(fù)費用。
    基本預(yù)備費以工程費用和工程建設(shè)其他費用之和為基數(shù)，按部門或行業(yè)主管部門規(guī)定的基本預(yù)備費費率估算。
    6、建設(shè)期貸款利息
    本項目建設(shè)投資30000萬元，建設(shè)單位自籌15000萬元，銀行貸款15000萬元，建設(shè)期貸款利息為1230萬元。
    資金來源
    項目的資金渠道一般有：國家預(yù)算內(nèi)撥款；國內(nèi)銀行貸款（包括撥改貸、固定資產(chǎn)貸款、專項貸款等）；國外資金（包括國際金融組織貸款、國外政府貸款、贈款、商業(yè)貸款、出口借貸、補償貿(mào)易等）；自籌資金（包括部門、地方、企業(yè)自籌資金）；其它資金來源。
    本項目所需資金建設(shè)單位自籌50%，銀行貸款50%。